Prihodi / rashodi | GLAVA | OPIS GLAVE | Naziv razdjela i glave | AKTIVNOST | OPIS AKTIVNOSTI | Funkcijska klasif. | Izvor | OPIS IZVORA | Izvor i naziv izvora | Razred | Skupina | Podskupina | Odjeljak | Naziv konta | Odjeljak ekon.klasif.i naziv | Izvršenje 2022 | Rebalans FP, NN 129/23 | Tekući plan 2023 | Izvršenje 2023 | Index izvršenja izvještajnog razdoblja u odnosu na prošlogodišnj e istovjetno | Index izvršenja izvještajnog razdoblja u odnosu na tekući plan |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći pri | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 31 | 311 | 3111 | Plaće za re | 3111 Plaće za redovan rad | 1.364.536,54 | 1.669.758,00 | 1.591.095,00 | 1.589.000,08 | 116,4 | 99,9 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći pri | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 31 | 311 | 3113 | Plaće za pr | 3113 Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 30.000,00 | 7.638,00 | 3.385,27 | 0,0 | 44,3 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći pri | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 31 | 312 | 3121 | Ostali rash | 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 53.643,48 | 76.673,00 | 76.673,00 | 73.596,33 | 137,2 | 96,0 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći pri | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 31 | 313 | 3132 | Doprinosi z | 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 229.303,45 | 268.136,00 | 268.136,00 | 266.368,02 | 116,2 | 99,3 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći pri | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 32 | 321 | 3211 | Službena p | 3211 Službena putovanja | 11.288,35 | 22.563,00 | 22.563,00 | 22.887,17 | 202,8 | 101,4 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći pri | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 32 | 321 | 3212 | Naknade z | 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 47.427,14 | 56.676,00 | 56.676,00 | 48.534,24 | 102,3 | 85,6 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći pri | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 32 | 321 | 3213 | Stručno us | 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 8.633,35 | 3.185,00 | 3.185,00 | 5.183,06 | 60,0 | 162,7 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći pri | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 32 | 321 | 3214 | Ostale nak | 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 133,00 | 133,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći pri | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 32 | 322 | 3221 | Uredski ma | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 11.090,68 | 12.659,00 | 12.659,00 | 19.085,70 | 172,1 | 150,8 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći pri | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 32 | 322 | 3222 | Materijal i s | 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 133,00 | 133,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći pri | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 32 | 322 | 3223 | Energija | 3223 Energija | 282,54 | 929,00 | 929,00 | 442,12 | 156,5 | 47,6 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći pri | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 32 | 322 | 3224 | Materijal i d | 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 571,00 | 571,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći pri | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 32 | 322 | 3225 | Sitni invent | 3225 Sitni inventar i auto gume | 2.931,38 | 802,00 | 802,00 | 1.113,87 | 38,0 | 138,9 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći pri | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 32 | 322 | 3227 | Službena, r | 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 133,00 | 133,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći pri | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 32 | 323 | 3231 | Usluge tele | 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 44.340,17 | 49.164,00 | 49.164,00 | 65.292,11 | 147,3 | 132,8 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći pri | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 32 | 323 | 3232 | Usluge tek | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.611,26 | 2.920,00 | 2.920,00 | 2.053,50 | 127,4 | 70,3 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći pri | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 32 | 323 | 3233 | Usluge pro | 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 10.297,37 | 8.047,00 | 8.047,00 | 16.890,92 | 164,0 | 209,9 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći pri | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 32 | 323 | 3234 | Komunalne | 3234 Komunalne usluge | 342,42 | 364,00 | 364,00 | 363,25 | 106,1 | 99,8 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći pri | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 32 | 323 | 3235 | Zakupnine | 3235 Zakupnine i najamnine | 35.585,24 | 59.900,00 | 59.900,00 | 37.291,33 | 104,8 | 62,3 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći pri | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 32 | 323 | 3236 | Zdravstven | 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 2.488,56 | 14.865,00 | 14.865,00 | 13.040,06 | 524,0 | 87,7 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći pri | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 32 | 323 | 3237 | Intelektualn | 3237 Intelektualne i osobne usluge | 5.089,44 | 3.318,00 | 3.318,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći pri | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 32 | 323 | 3238 | Računalne | 3238 Računalne usluge | 62.465,36 | 36.288,00 | 36.288,00 | 44.402,05 | 71,1 | 122,4 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći pri | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 32 | 323 | 3239 | Ostale uslu | 3239 Ostale usluge | 5.063,75 | 265,00 | 265,00 | 2.123,68 | 41,9 | 801,4 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći pri | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 32 | 324 | 3241 | Naknade tr | 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 664,00 | 664,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći pri | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 32 | 329 | 3291 | Naknade z | 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn | 11.364,51 | 11.945,00 | 11.945,00 | 10.431,07 | 91,8 | 87,3 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći pri | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 32 | 329 | 3292 | Premije osi | 3292 Premije osiguranja | 443,23 | 531,00 | 531,00 | 432,66 | 97,6 | 81,5 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći pri | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 32 | 329 | 3293 | Reprezent | 3293 Reprezentacija | 8.444,17 | 2.324,00 | 2.324,00 | 561,17 | 6,6 | 24,1 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći pri | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 32 | 329 | 3294 | Članarine i | 3294 Članarine i norme | 136,96 | 104,00 | 104,00 | 189,61 | 138,4 | 182,3 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći pri | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 32 | 329 | 3295 | Pristojbe i | 3295 Pristojbe i naknade | 2.601,41 | 3.345,00 | 3.345,00 | 1.788,86 | 68,8 | 53,5 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći pri | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 32 | 329 | 3296 | Troškovi s | 3296 Troškovi sudskih postupaka | 2.903,32 | 7.963,00 | 7.963,00 | 3.627,64 | 124,9 | 45,6 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći pri | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 32 | 329 | 3299 | Ostali nesp | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 348,39 | 425,00 | 425,00 | 684,93 | 196,6 | 161,2 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći pri | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 34 | 343 | 3431 | Bankarske | 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 128,14 | 133,00 | 133,00 | 26,10 | 20,4 | 19,6 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći pri | 11 Opći prihodi i primici | 3 | 34 | 343 | 3433 | Zatezne ka | 3433 Zatezne kamate | 3,35 | 13,00 | 13,00 | 1,13 | 33,7 | 8,7 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći pri | 11 Opći prihodi i primici | 4 | 42 | 422 | 4221 | Uredska o | 4221 Uredska oprema i namještaj | 12.735,40 | 929,00 | 929,00 | 410,00 | 3,2 | 44,1 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći pri | 11 Opći prihodi i primici | 4 | 42 | 422 | 4222 | Komunikac | 4222 Komunikacijska oprema | 1.479,07 | 133,00 | 133,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći pri | 11 Opći prihodi i primici | 4 | 42 | 422 | 4223 | Oprema za | 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 6.816,97 | 4.642,00 | 4.642,00 | 5.166,26 | 75,8 | 111,3 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 31 | Vlastiti | 31 Vlastiti prihodi | 3 | 32 | 322 | 3221 | Uredski ma | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 133,00 | 133,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 31 | Vlastiti | 31 Vlastiti prihodi | 3 | 32 | 322 | 3222 | Materijal i s | 3222 Materijal i sirovine | 2.052,24 | 664,00 | 664,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 31 | Vlastiti | 31 Vlastiti prihodi | 3 | 32 | 322 | 3227 | Službena, r | 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 31 | Vlastiti | 31 Vlastiti prihodi | 3 | 32 | 323 | 3232 | Usluge tek | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 199,00 | 199,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 31 | Vlastiti | 31 Vlastiti prihodi | 3 | 32 | 323 | 3236 | Zdravstven | 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 31 | Vlastiti | 31 Vlastiti prihodi | 3 | 32 | 323 | 3239 | Ostale uslu | 3239 Ostale usluge | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 31 | Vlastiti | 31 Vlastiti prihodi | 3 | 32 | 329 | 3293 | Reprezent | 3293 Reprezentacija | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 31 | Vlastiti | 31 Vlastiti prihodi | 4 | 42 | 422 | 4221 | Uredska o | 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 133,00 | 133,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 31 | Vlastiti | 31 Vlastiti prihodi | 4 | 42 | 422 | 4223 | Oprema za | 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 133,00 | 133,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 43 | Ostali p | 43 Ostali prihodi za posebne namje | 3 | 32 | 329 | 3295 | Pristojbe i | 3295 Pristojbe i naknade | 887.694,14 | 1.149.221,00 | 1.149.221,00 | 1.042.546,27 | 117,4 | 90,7 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 43 | Ostali p | 43 Ostali prihodi za posebne namje | 3 | 34 | 343 | 3431 | Bankarske | 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 664,00 | 664,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 51 | Pomoći | 51 Pomoći EU | 3 | 31 | 311 | 3111 | Plaće za re | 3111 Plaće za redovan rad | 25.121,09 | 18.848,00 | 18.848,00 | 25.130,52 | 100,0 | 133,3 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 51 | Pomoći | 51 Pomoći EU | 3 | 32 | 321 | 3211 | Službena p | 3211 Službena putovanja | 8.284,03 | 6.636,00 | 6.636,00 | 14.103,19 | 170,2 | 212,5 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 51 | Pomoći | 51 Pomoći EU | 3 | 32 | 323 | 3233 | Usluge pro | 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 664,00 | 664,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 51 | Pomoći | 51 Pomoći EU | 3 | 32 | 323 | 3235 | Zakupnine | 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 664,00 | 664,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 51 | Pomoći | 51 Pomoći EU | 3 | 32 | 323 | 3237 | Intelektualn | 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 664,00 | 664,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 51 | Pomoći | 51 Pomoći EU | 3 | 32 | 323 | 3239 | Ostale uslu | 3239 Ostale usluge | 0,00 | 664,00 | 664,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 51 | Pomoći | 51 Pomoći EU | 3 | 32 | 324 | 3241 | Naknade tr | 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 664,00 | 664,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 51 | Pomoći | 51 Pomoći EU | 3 | 32 | 329 | 3293 | Reprezent | 3293 Reprezentacija | 0,00 | 66,00 | 66,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 52 | Ostale | 52 Ostale pomoći | 3 | 32 | 321 | 3211 | Službena p | 3211 Službena putovanja | 6.459,70 | 22.778,00 | 22.778,00 | 17.555,78 | 271,8 | 77,1 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 52 | Ostale | 52 Ostale pomoći | 3 | 32 | 321 | 3213 | Stručno us | 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.473,37 | 663,00 | 663,00 | 2.437,00 | 165,4 | 367,6 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 52 | Ostale | 52 Ostale pomoći | 3 | 32 | 323 | 3233 | Usluge pro | 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 133,00 | 133,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 52 | Ostale | 52 Ostale pomoći | 3 | 32 | 323 | 3235 | Zakupnine | 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 133,00 | 133,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 52 | Ostale | 52 Ostale pomoći | 3 | 32 | 323 | 3237 | Intelektualn | 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 133,00 | 133,00 | 120,00 | 0,0 | 90,2 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 52 | Ostale | 52 Ostale pomoći | 3 | 32 | 324 | 3241 | Naknade tr | 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 929,00 | 929,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 52 | Ostale | 52 Ostale pomoći | 3 | 32 | 329 | 3293 | Reprezent | 3293 Reprezentacija | 0,00 | 2.036,00 | 2.036,00 | 2.036,00 | 0,0 | 100,0 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | T763005 | SURADNJA DZIV-a S U | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 43 | Ostali p | 43 Ostali prihodi za posebne namje | 3 | 32 | 321 | 3211 | Službena p | 3211 Službena putovanja | 2.679,29 | 6.636,00 | 6.636,00 | 7.433,13 | 277,4 | 112,0 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | T763005 | SURADNJA DZIV-a S U | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 43 | Ostali p | 43 Ostali prihodi za posebne namje | 3 | 32 | 321 | 3213 | Stručno us | 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 532,91 | 3.915,00 | 3.915,00 | 3.321,26 | 623,2 | 84,8 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | T763005 | SURADNJA DZIV-a S U | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 43 | Ostali p | 43 Ostali prihodi za posebne namje | 3 | 32 | 322 | 3221 | Uredski ma | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 17.626,00 | 17.626,00 | 650,44 | 0,0 | 3,7 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | T763005 | SURADNJA DZIV-a S U | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 43 | Ostali p | 43 Ostali prihodi za posebne namje | 3 | 32 | 323 | 3231 | Usluge tele | 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 3.295,41 | 669,00 | 669,00 | 2.216,62 | 67,3 | 331,3 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | T763005 | SURADNJA DZIV-a S U | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 43 | Ostali p | 43 Ostali prihodi za posebne namje | 3 | 32 | 323 | 3232 | Usluge tek | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 16.292,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | T763005 | SURADNJA DZIV-a S U | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 43 | Ostali p | 43 Ostali prihodi za posebne namje | 3 | 32 | 323 | 3233 | Usluge pro | 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 18.989,58 | 19.908,00 | 19.908,00 | 20.232,41 | 106,5 | 101,6 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | T763005 | SURADNJA DZIV-a S U | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 43 | Ostali p | 43 Ostali prihodi za posebne namje | 3 | 32 | 323 | 3235 | Zakupnine | 3235 Zakupnine i najamnine | 29.245,95 | 143.093,00 | 143.093,00 | 54.796,79 | 187,4 | 38,3 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | T763005 | SURADNJA DZIV-a S U | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 43 | Ostali p | 43 Ostali prihodi za posebne namje | 3 | 32 | 323 | 3237 | Intelektualn | 3237 Intelektualne i osobne usluge | 3.442,10 | 1.493,00 | 1.493,00 | 3.763,53 | 109,3 | 252,1 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | T763005 | SURADNJA DZIV-a S U | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 43 | Ostali p | 43 Ostali prihodi za posebne namje | 3 | 32 | 323 | 3238 | Računalne | 3238 Računalne usluge | 7.500,50 | 170.999,00 | 170.999,00 | 124.215,70 | 1656,1 | 72,6 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | T763005 | SURADNJA DZIV-a S U | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 43 | Ostali p | 43 Ostali prihodi za posebne namje | 3 | 32 | 323 | 3239 | Ostale uslu | 3239 Ostale usluge | 12.013,65 | 14.533,00 | 14.533,00 | 9.131,25 | 76,0 | 62,8 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | T763005 | SURADNJA DZIV-a S U | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 43 | Ostali p | 43 Ostali prihodi za posebne namje | 3 | 32 | 324 | 3241 | Naknade tr | 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 3.849,00 | 3.849,00 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | T763005 | SURADNJA DZIV-a S U | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 43 | Ostali p | 43 Ostali prihodi za posebne namje | 3 | 32 | 329 | 3293 | Reprezent | 3293 Reprezentacija | 2.866,70 | 3.600,00 | 3.600,00 | 9.600,29 | 334,9 | 266,7 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | T763005 | SURADNJA DZIV-a S U | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 43 | Ostali p | 43 Ostali prihodi za posebne namje | 3 | 34 | 343 | 3431 | Bankarske | 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 13,27 | 265,00 | 265,00 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | T763005 | SURADNJA DZIV-a S U | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 43 | Ostali p | 43 Ostali prihodi za posebne namje | 4 | 42 | 422 | 4221 | Uredska o | 4221 Uredska oprema i namještaj | 60.841,80 | 40.381,00 | 40.381,00 | 21.089,96 | 34,7 | 52,2 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | T763005 | SURADNJA DZIV-a S U | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 43 | Ostali p | 43 Ostali prihodi za posebne namje | 4 | 42 | 422 | 4222 | Komunikac | 4222 Komunikacijska oprema | 0,00 | 1.892,00 | 1.892,00 | 1.891,30 | 0,0 | 100,0 |
Rashodi | 08012 | DZIV | 08012 | T763005 | SURADNJA DZIV-a S U | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 43 | Ostali p | 43 Ostali prihodi za posebne namje | 4 | 42 | 424 | 4241 | Knjige | 4241 Knjige | 119,92 | 1.327,00 | 1.327,00 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Prihodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 11 | Opći pri | 11 Opći prihodi i primici | 6 | 67 | 671 | 671 - izvor 11 | Prihodi iz nadležn | 671 - izvor 11 Prihodi iz nadležnog proračuna za financ.redovne | 1.943.825,22 | 2.350.633,00 | 2.249.608,00 | 2.234.372,19 | 114,9 | 99,3 |
Prihodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 31 | Vlastiti | 31 Vlastiti prihodi | 6 | 66 | 661 | 6615 | Prihodi od pružen | 6615 Prihodi od pruženih usluga | 2.798,46 | 1.314,00 | 1.314,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Prihodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 43 | Ostali p | 43 Ostali prihodi za posebn | 6 | 65 | 651 | 65148 | Ostale naknade i | 65148 Ostale naknade i pristojbe za posebne namjene | 763.247,90 | 1.091.782,00 | 1.450.000,00 | 1.238.810,52 | 162,3 | 85,4 |
Prihodi | 08012 | DZIV | 08012 | T763005 | SURADNJA DZIV-a S U | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 43 | Ostali p | 43 Ostali prihodi za posebn | 6 | 65 | 652 | 65268 | Ostali prihodi za p | 65268 Ostali prihodi za posebne namjene | 608.442,53 | 620.000,00 | 650.000,00 | 774.163,48 | 127,2 | 119,1 |
Prihodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 51 | Pomoći | 51 Pomoći EU | 6 | 63 | 632 | 632311800 | Tekuće pomoći o | 632311800 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - refundacije p | 8.284,04 | 6.636,00 | 10.000,00 | 14.103,19 | 170,2 | 141,0 |
Prihodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 51 | Pomoći | 51 Pomoći EU | 6 | 63 | 632 | 632311700 | Tekuće pomoći o | 632311700 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - ostalo | 25.121,09 | 16.657,00 | 21.000,00 | 25.130,52 | 100,0 | 119,7 |
Prihodi | 08012 | DZIV | 08012 | A763000 | ADMINISTRACIJA I UP | 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne uslug | 52 | Ostale | 52 Ostale pomoći | 6 | 63 | 632 | 632112000 | Tekuće pomoći o | 632112000 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 6.689,29 | 3.302,00 | 20.000,00 | 22.426,11 | 335,3 | 112,1 |
RKP-NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA | 6179 DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO |
MJESTO I DATUM | Zagreb, 28.2.2024. |
OSOBA ZA KONTAKTIRANJE | Tatjana Kostel Radošević |
TELEFON ZA KONTAKT | 01/6106 401 |
E-MAIL ZA KONTAKT |
IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA
OPĆI DIO
A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA
Izvršenje 2022 | Rebalans FP, NN 129/23 | Tekući plan 2023 | Izvršenje 2023 | Indeks izvršenja za 2023 u odnosu na 2022 | Indeks izvršenja za 2023 u odnosu na Tekući plan 2023 | ||
PRIHODI UKUPNO | 3.358.409 | 4.090.324 | 4.401.922 | 4.309.006 | 128,3 | 97,9 | |
6 | PRIHODI POSLOVANJA | 3.358.409 | 4.090.324 | 4.401.922 | 4.309.006 | 128,3 | 97,9 |
7 | PRIHODI OD NEFINANCIJSKE I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
RASHODI UKUPNO | 3.032.743 | 3.987.693 | 3.886.668 | 3.596.644 | 118,6 | 92,5 | |
3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.950.750 | 3.938.123 | 3.837.098 | 3.568.086 | 120,9 | 93,0 |
4 | RASHODI ZA NEFINANCIJSKU I | 81.993 | 49.570 | 49.570 | 28.558 | 34,8 | 57,6 |
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | 325.665 | 102.631 | 515.254 | 712.362 |
B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA
Izvršenje 2022 | Rebalans FP, NN 129/23 | Tekući plan 2023 | Izvršenje 2023 | ||
8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0 | 0 | 0 | |
5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0 | 0 | 0 | |
DONOS | PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 2.569.856 | 2.895.521 | 2.895.521 | 2.895.521 |
ODNOS | PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU | -2.895.521 | -2.998.152 | -3.410.775 | -3.607.884 |
NETO FINANCIRANJE | -325.665 | -102.631 | -515.254 | -712.363 |
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji | Izvršenje 2022 | Rebalans FP, NN 129/23 | Tekući plan 2023 | Izvršenje 2023 | Indeks izvršenja za 2023 u odnosu na 2022 | Indeks izvršenja 2023 u odnosu na Tekući plan 2023 |
Prihodi | 3.358.408,53 | 4.090.324 | 4.401.922 | 4.309.006,01 | 128,3 | 97,9 |
6 | 3.358.408,53 | 4.090.324 | 4.401.922 | 4.309.006,01 | 128,3 | 97,9 |
63 | 40.094,42 | 26.595 | 51.000 | 61.659,82 | 153,8 | 120,9 |
632 | 40.094,42 | 26.595 | 51.000 | 61.659,82 | 153,8 | 120,9 |
632112000 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 6.689,29 | 3.302 | 20.000 | 22.426,11 | 335,3 | 112,1 |
632311700 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - ostalo | 25.121,09 | 16.657 | 21.000 | 25.130,52 | 100,0 | 119,7 |
632311800 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - refundacije putnih troškova | 8.284,04 | 6.636 | 10.000 | 14.103,19 | 170,2 | 141,0 |
65 | 1.371.690,43 | 1.711.782 | 2.100.000 | 2.012.974,00 | 146,8 | 95,9 |
651 | 763.247,90 | 1.091.782 | 1.450.000 | 1.238.810,52 | 162,3 | 85,4 |
65148 Ostale naknade i pristojbe za posebne namjene | 763.247,90 | 1.091.782 | 1.450.000 | 1.238.810,52 | 162,3 | 85,4 |
652 | 608.442,53 | 620.000 | 650.000 | 774.163,48 | 127,2 | 119,1 |
65268 Ostali prihodi za posebne namjene | 608.442,53 | 620.000 | 650.000 | 774.163,48 | 127,2 | 119,1 |
66 | 2.798,46 | 1.314 | 1.314 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
661 | 2.798,46 | 1.314 | 1.314 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
6615 Prihodi od pruženih usluga | 2.798,46 | 1.314 | 1.314 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
67 | 1.943.825,22 | 2.350.633 | 2.249.608 | 2.234.372,19 | 114,9 | 99,3 |
671 | 1.943.825,22 | 2.350.633 | 2.249.608 | 2.234.372,19 | 114,9 | 99,3 |
671 - izvor 11 Prihodi iz nadležnog proračuna za financ.redovne djelatn.prorač.korisnika | 1.943.825,22 | 2.350.633 | 2.249.608 | 2.234.372,19 | 114,9 | 99,3 |
Rashodi | 3.032.743,43 | 3.987.693 | 3.886.668 | 3.596.643,63 | 118,6 | 92,5 |
3 | 2.950.750,27 | 3.938.123 | 3.837.098 | 3.568.086,11 | 120,9 | 93,0 |
31 | 1.672.604,56 | 2.063.415 | 1.962.390 | 1.957.480,22 | 117,0 | 99,7 |
311 | 1.389.657,63 | 1.718.606 | 1.617.581 | 1.617.515,87 | 116,4 | 100,0 |
3111 Plaće za redovan rad | 1.389.657,63 | 1.688.606 | 1.609.943 | 1.614.130,60 | 116,2 | 100,3 |
3113 Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 30.000 | 7.638 | 3.385,27 | 0,0 | 44,3 |
312 | 53.643,48 | 76.673 | 76.673 | 73.596,33 | 137,2 | 96,0 |
3121 Ostali rashodi za zaposlene | 53.643,48 | 76.673 | 76.673 | 73.596,33 | 137,2 | 96,0 |
313 | 229.303,45 | 268.136 | 268.136 | 266.368,02 | 116,2 | 99,3 |
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 229.303,45 | 268.136 | 268.136 | 266.368,02 | 116,2 | 99,3 |
32 | 1.278.000,95 | 1.873.633 | 1.873.633 | 1.610.578,66 | 126,0 | 86,0 |
321 | 86.778,14 | 123.185 | 123.185 | 121.454,83 | 140,0 | 98,6 |
3211 Službena putovanja | 28.711,37 | 58.613 | 58.613 | 61.979,27 | 215,9 | 105,7 |
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 47.427,14 | 56.676 | 56.676 | 48.534,24 | 102,3 | 85,6 |
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 10.639,63 | 7.763 | 7.763 | 10.941,32 | 102,8 | 140,9 |
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 133 | 133 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
322 | 16.356,84 | 33.663 | 33.663 | 21.292,13 | 130,2 | 63,3 |
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 11.090,68 | 30.418 | 30.418 | 19.736,14 | 178,0 | 64,9 |
3222 Materijal i sirovine | 2.052,24 | 797 | 797 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
3223 Energija | 282,54 | 929 | 929 | 442,12 | 156,5 | 47,6 |
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 571 | 571 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
3225 Sitni inventar i auto gume | 2.931,38 | 802 | 802 | 1.113,87 | 38,0 | 138,9 |
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 146 | 146 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
323 | 258.063,14 | 529.106 | 529.106 | 395.933,20 | 153,4 | 74,8 |
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 47.635,58 | 49.833 | 49.833 | 67.508,73 | 141,7 | 135,5 |
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 17.903,64 | 3.119 | 3.119 | 2.053,50 | 11,5 | 65,8 |
3233 Usluge promidžbe i informiranja | 29.286,95 | 28.752 | 28.752 | 37.123,33 | 126,8 | 129,1 |
3234 Komunalne usluge | 342,42 | 364 | 364 | 363,25 | 106,1 | 99,8 |
3235 Zakupnine i najamnine | 64.831,19 | 203.790 | 203.790 | 92.088,12 | 142,0 | 45,2 |
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 2.488,56 | 14.878 | 14.878 | 13.040,06 | 524,0 | 87,6 |
3237 Intelektualne i osobne usluge | 8.531,54 | 5.608 | 5.608 | 3.883,53 | 45,5 | 69,2 |
3238 Računalne usluge | 69.965,86 | 207.287 | 207.287 | 168.617,75 | 241,0 | 81,3 |
3239 Ostale usluge | 17.077,40 | 15.475 | 15.475 | 11.254,93 | 65,9 | 72,7 |
324 | 0,00 | 6.106 | 6.106 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 6.106 | 6.106 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
329 | 916.802,83 | 1.181.573 | 1.181.573 | 1.071.898,50 | 116,9 | 90,7 |
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 11.364,51 | 11.945 | 11.945 | 10.431,07 | 91,8 | 87,3 |
3292 Premije osiguranja | 443,23 | 531 | 531 | 432,66 | 97,6 | 81,5 |
3293 Reprezentacija | 11.310,87 | 8.039 | 8.039 | 12.197,46 | 107,8 | 151,7 |
3294 Članarine i norme | 136,96 | 104 | 104 | 189,61 | 138,4 | 182,3 |
3295 Pristojbe i naknade | 890.295,55 | 1.152.566 | 1.152.566 | 1.044.335,13 | 117,3 | 90,6 |
3296 Troškovi sudskih postupaka | 2.903,32 | 7.963 | 7.963 | 3.627,64 | 124,9 | 45,6 |
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 348,39 | 425 | 425 | 684,93 | 196,6 | 161,2 |
34 | 144,76 | 1.075 | 1.075 | 27,23 | 18,8 | 2,5 |
343 | 144,76 | 1.075 | 1.075 | 27,23 | 18,8 | 2,5 |
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 141,41 | 1.062 | 1.062 | 26,10 | 18,5 | 2,5 |
3433 Zatezne kamate | 3,35 | 13 | 13 | 1,13 | 33,7 | 8,7 |
4 | 81.993,16 | 49.570 | 49.570 | 28.557,52 | 34,8 | 57,6 |
42 | 81.993,16 | 49.570 | 49.570 | 28.557,52 | 34,8 | 57,6 |
422 | 81.873,24 | 48.243 | 48.243 | 28.557,52 | 34,9 | 59,2 |
4221 Uredska oprema i namještaj | 73.577,20 | 41.443 | 41.443 | 21.499,96 | 29,2 | 51,9 |
4222 Komunikacijska oprema | 1.479,07 | 2.025 | 2.025 | 1.891,30 | 127,9 | 93,4 |
4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 6.816,97 | 4.775 | 4.775 | 5.166,26 | 75,8 | 108,2 |
424 | 119,92 | 1.327 | 1.327 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Grand Total | 6.391.151,96 | 8.078.017 | 8.288.590 | 7.905.649,64 | 123,7 | 95,4 |
Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja | Izvršenje 2022 | Rebalans FP, NN 129/23 | Tekući plan 2023 | Izvršenje 2023 | Indeks izvršenja za 2023 u odnosu na 2022 | Indeks izvršenja 2023 u odnosu na Tekući plan 2023 |
Prihodi | 3.358.408,53 | 4.090.324 | 4.401.922 | 4.309.006,01 | 128,3 | 97,9 |
11 Opći prihodi i primici | 1.943.825,22 | 2.350.633 | 2.249.608 | 2.234.372,19 | 114,9 | 99,3 |
6 | 1.943.825,22 | 2.350.633 | 2.249.608 | 2.234.372,19 | 114,9 | 99,3 |
67 | 1.943.825,22 | 2.350.633 | 2.249.608 | 2.234.372,19 | 114,9 | 99,3 |
31 Vlastiti prihodi | 2.798,46 | 1.314 | 1.314 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
6 | 2.798,46 | 1.314 | 1.314 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
66 | 2.798,46 | 1.314 | 1.314 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
43 Ostali prihodi za posebne namjene | 1.371.690,43 | 1.711.782 | 2.100.000 | 2.012.974,00 | 146,8 | 95,9 |
6 | 1.371.690,43 | 1.711.782 | 2.100.000 | 2.012.974,00 | 146,8 | 95,9 |
65 | 1.371.690,43 | 1.711.782 | 2.100.000 | 2.012.974,00 | 146,8 | 95,9 |
51 Pomoći EU | 33.405,13 | 23.293 | 31.000 | 39.233,71 | 117,4 | 126,6 |
6 | 33.405,13 | 23.293 | 31.000 | 39.233,71 | 117,4 | 126,6 |
63 | 33.405,13 | 23.293 | 31.000 | 39.233,71 | 117,4 | 126,6 |
52 Ostale pomoći | 6.689,29 | 3.302 | 20.000 | 22.426,11 | 335,3 | 112,1 |
6 | 6.689,29 | 3.302 | 20.000 | 22.426,11 | 335,3 | 112,1 |
63 | 6.689,29 | 3.302 | 20.000 | 22.426,11 | 335,3 | 112,1 |
Rashodi | 3.032.743,43 | 3.987.693 | 3.886.668 | 3.596.643,63 | 118,6 | 92,5 |
11 Opći prihodi i primici | 1.943.825,40 | 2.350.633 | 2.249.608 | 2.234.372,19 | 114,9 | 99,3 |
3 | 1.922.793,96 | 2.344.929 | 2.243.904 | 2.228.795,93 | 115,9 | 99,3 |
31 | 1.647.483,47 | 2.044.567 | 1.943.542 | 1.932.349,70 | 117,3 | 99,4 |
32 | 275.179,00 | 300.216 | 300.216 | 296.419,00 | 107,7 | 98,7 |
34 | 131,49 | 146 | 146 | 27,23 | 20,7 | 18,7 |
4 | 21.031,44 | 5.704 | 5.704 | 5.576,26 | 26,5 | 97,8 |
42 | 21.031,44 | 5.704 | 5.704 | 5.576,26 | 26,5 | 97,8 |
31 Vlastiti prihodi | 2.052,24 | 1.314 | 1.314 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
3 | 2.052,24 | 1.048 | 1.048 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
32 | 2.052,24 | 1.048 | 1.048 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
4 | 0,00 | 266 | 266 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
42 | 0,00 | 266 | 266 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
43 Ostali prihodi za posebne namjene | 1.045.527,60 | 1.580.071 | 1.580.071 | 1.300.888,95 | 124,4 | 82,3 |
3 | 984.565,88 | 1.536.471 | 1.536.471 | 1.277.907,69 | 129,8 | 83,2 |
32 | 984.552,61 | 1.535.542 | 1.535.542 | 1.277.907,69 | 129,8 | 83,2 |
34 | 13,27 | 929 | 929 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
4 | 60.961,72 | 43.600 | 43.600 | 22.981,26 | 37,7 | 52,7 |
42 | 60.961,72 | 43.600 | 43.600 | 22.981,26 | 37,7 | 52,7 |
51 Pomoći EU | 33.405,12 | 28.870 | 28.870 | 39.233,71 | 117,4 | 135,9 |
3 | 33.405,12 | 28.870 | 28.870 | 39.233,71 | 117,4 | 135,9 |
31 | 25.121,09 | 18.848 | 18.848 | 25.130,52 | 100,0 | 133,3 |
32 | 8.284,03 | 10.022 | 10.022 | 14.103,19 | 170,2 | 140,7 |
52 Ostale pomoći | 7.933,07 | 26.805 | 26.805 | 22.148,78 | 279,2 | 82,6 |
3 | 7.933,07 | 26.805 | 26.805 | 22.148,78 | 279,2 | 82,6 |
32 | 7.933,07 | 26.805 | 26.805 | 22.148,78 | 279,2 | 82,6 |
Prihodi / rashodi | Rashodi |
Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji | Izvršenje 2022 | Rebalans FP, NN 129/23 | Tekući plan 2023 | Izvršenje 2023 | Indeks izvršenja za 2023 u odnosu na 2022 | Indeks izvršenja 2023 u odnosu na Tekući plan 2023 |
0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge | 3.032.743,43 | 3.987.693 | 3.886.668 | 3.596.643,63 | 118,6 | 92,5 |
3 | 2.950.750,27 | 3.938.123 | 3.837.098 | 3.568.086,11 | 120,9 | 93,0 |
31 | 1.672.604,56 | 2.063.415 | 1.962.390 | 1.957.480,22 | 117,0 | 99,7 |
32 | 1.278.000,95 | 1.873.633 | 1.873.633 | 1.610.578,66 | 126,0 | 86,0 |
34 | 144,76 | 1.075 | 1.075 | 27,23 | 18,8 | 2,5 |
4 | 81.993,16 | 49.570 | 49.570 | 28.557,52 | 34,8 | 57,6 |
42 | 81.993,16 | 49.570 | 49.570 | 28.557,52 | 34,8 | 57,6 |
Grand Total | 3.032.743,43 | 3.987.693 | 3.886.668 | 3.596.643,63 | 118,6 | 92,5 |
Prihodi / rashodi | Rashodi |
Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji | Rebalans FP, NN 129/23 | Tekući plan 2023 | Izvršenje 2023 | Indeks izvršenja 2023 u odnosu na Tekući plan 2023 |
08012 DZIV | 3.987.693,00 | 3.886.668,00 | 3.596.643,63 | 92,5 |
Grand Total | 3.987.693,00 | 3.886.668,00 | 3.596.643,63 | 92,5 |
Rashodi
Prihodi / rashodi
Izvršenje po programskoj klasifikaciji | Rebalans FP, NN 129/23 | Tekući plan 2023 | Izvršenje 2023 | Indeks izvršenja 2023 u odnosu na Tekući plan 2023 |
08012 DZIV | 3.987.693 | 3.886.668 | 3.596.643,63 | 92,5 |
A763000 | 3.557.507 | 3.456.482 | 3.338.300,95 | 96,6 |
11 Opći prihodi i primici | 2.350.633 | 2.249.608 | 2.234.372,19 | 99,3 |
31 | 2.044.567 | 1.943.542 | 1.932.349,70 | 99,4 |
3111 Plaće za redovan rad | 1.669.758 | 1.591.095 | 1.589.000,08 | 99,9 |
3113 Plaće za prekovremeni rad | 30.000 | 7.638 | 3.385,27 | 44,3 |
3121 Ostali rashodi za zaposlene | 76.673 | 76.673 | 73.596,33 | 96,0 |
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 268.136 | 268.136 | 266.368,02 | 99,3 |
32 | 300.216 | 300.216 | 296.419,00 | 98,7 |
3211 Službena putovanja | 22.563 | 22.563 | 22.887,17 | 101,4 |
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 56.676 | 56.676 | 48.534,24 | 85,6 |
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 3.185 | 3.185 | 5.183,06 | 162,7 |
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 133 | 133 | 0,00 | 0,0 |
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 12.659 | 12.659 | 19.085,70 | 150,8 |
3222 Materijal i sirovine | 133 | 133 | 0,00 | 0,0 |
3223 Energija | 929 | 929 | 442,12 | 47,6 |
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 571 | 571 | 0,00 | 0,0 |
3225 Sitni inventar i auto gume | 802 | 802 | 1.113,87 | 138,9 |
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 133 | 133 | 0,00 | 0,0 |
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 49.164 | 49.164 | 65.292,11 | 132,8 |
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.920 | 2.920 | 2.053,50 | 70,3 |
3233 Usluge promidžbe i informiranja | 8.047 | 8.047 | 16.890,92 | 209,9 |
3234 Komunalne usluge | 364 | 364 | 363,25 | 99,8 |
3235 Zakupnine i najamnine | 59.900 | 59.900 | 37.291,33 | 62,3 |
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 14.865 | 14.865 | 13.040,06 | 87,7 |
3237 Intelektualne i osobne usluge | 3.318 | 3.318 | 0,00 | 0,0 |
3238 Računalne usluge | 36.288 | 36.288 | 44.402,05 | 122,4 |
3239 Ostale usluge | 265 | 265 | 2.123,68 | 801,4 |
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 664 | 664 | 0,00 | 0,0 |
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 11.945 | 11.945 | 10.431,07 | 87,3 |
3292 Premije osiguranja | 531 | 531 | 432,66 | 81,5 |
3293 Reprezentacija | 2.324 | 2.324 | 561,17 | 24,1 |
3294 Članarine i norme | 104 | 104 | 189,61 | 182,3 |
3295 Pristojbe i naknade | 3.345 | 3.345 | 1.788,86 | 53,5 |
3296 Troškovi sudskih postupaka | 7.963 | 7.963 | 3.627,64 | 45,6 |
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 425 | 425 | 684,93 | 161,2 |
34 | 146 | 146 | 27,23 | 18,7 |
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 133 | 133 | 26,10 | 19,6 |
3433 Zatezne kamate | 13 | 13 | 1,13 | 8,7 |
42 | 5.704 | 5.704 | 5.576,26 | 97,8 |
4221 Uredska oprema i namještaj | 929 | 929 | 410,00 | 44,1 |
4222 Komunikacijska oprema | 133 | 133 | 0,00 | 0,0 |
4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 4.642 | 4.642 | 5.166,26 | 111,3 |
31 Vlastiti prihodi | 1.314 | 1.314 | 0,00 | 0,0 |
32 | 1.048 | 1.048 | 0,00 | 0,0 |
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 133 | 133 | 0,00 | 0,0 |
3222 Materijal i sirovine | 664 | 664 | 0,00 | 0,0 |
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 13 | 13 | 0,00 | 0,0 |
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 199 | 199 | 0,00 | 0,0 |
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 13 | 13 | 0,00 | 0,0 |
3239 Ostale usluge | 13 | 13 | 0,00 | 0,0 |
3293 Reprezentacija | 13 | 13 | 0,00 | 0,0 |
42 | 266 | 266 | 0,00 | 0,0 |
4221 Uredska oprema i namještaj | 133 | 133 | 0,00 | 0,0 |
4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 133 | 133 | 0,00 | 0,0 |
43 Ostali prihodi za posebne namjene | 1.149.885 | 1.149.885 | 1.042.546,27 | 90,7 |
32 | 1.149.221 | 1.149.221 | 1.042.546,27 | 90,7 |
3295 Pristojbe i naknade | 1.149.221 | 1.149.221 | 1.042.546,27 | 90,7 |
34 | 664 | 664 | 0,00 | 0,0 |
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 664 | 664 | 0,00 | 0,0 |
51 Pomoći EU | 28.870 | 28.870 | 39.233,71 | 135,9 |
31 | 18.848 | 18.848 | 25.130,52 | 133,3 |
3111 Plaće za redovan rad | 18.848 | 18.848 | 25.130,52 | 133,3 |
32 | 10.022 | 10.022 | 14.103,19 | 140,7 |
3211 Službena putovanja | 6.636 | 6.636 | 14.103,19 | 212,5 |
3233 Usluge promidžbe i informiranja | 664 | 664 | 0,00 | 0,0 |
3235 Zakupnine i najamnine | 664 | 664 | 0,00 | 0,0 |
3237 Intelektualne i osobne usluge | 664 | 664 | 0,00 | 0,0 |
3239 Ostale usluge | 664 | 664 | 0,00 | 0,0 |
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 664 | 664 | 0,00 | 0,0 |
3293 Reprezentacija | 66 | 66 | 0,00 | 0,0 |
52 Ostale pomoći | 26.805 | 26.805 | 22.148,78 | 82,6 |
32 | 26.805 | 26.805 | 22.148,78 | 82,6 |
3211 Službena putovanja | 22.778 | 22.778 | 17.555,78 | 77,1 |
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 663 | 663 | 2.437,00 | 367,6 |
3233 Usluge promidžbe i informiranja | 133 | 133 | 0,00 | 0,0 |
3235 Zakupnine i najamnine | 133 | 133 | 0,00 | 0,0 |
3237 Intelektualne i osobne usluge | 133 | 133 | 120,00 | 90,2 |
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 929 | 929 | 0,00 | 0,0 |
3293 Reprezentacija | 2.036 | 2.036 | 2.036,00 | 100,0 |
T763005 | 430.186 | 430.186 | 258.342,68 | 60,1 |
43 Ostali prihodi za posebne namjene | 430.186 | 430.186 | 258.342,68 | 60,1 |
32 | 386.321 | 386.321 | 235.361,42 | 60,9 |
3211 Službena putovanja | 6.636 | 6.636 | 7.433,13 | 112,0 |
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 3.915 | 3.915 | 3.321,26 | 84,8 |
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 17.626 | 17.626 | 650,44 | 3,7 |
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 669 | 669 | 2.216,62 | 331,3 |
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0 | 0 | 0,00 | 0,0 |
3233 Usluge promidžbe i informiranja | 19.908 | 19.908 | 20.232,41 | 101,6 |
3235 Zakupnine i najamnine | 143.093 | 143.093 | 54.796,79 | 38,3 |
3237 Intelektualne i osobne usluge | 1.493 | 1.493 | 3.763,53 | 252,1 |
3238 Računalne usluge | 170.999 | 170.999 | 124.215,70 | 72,6 |
3239 Ostale usluge | 14.533 | 14.533 | 9.131,25 | 62,8 |
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.849 | 3.849 | 0,00 | 0,0 |
3293 Reprezentacija | 3.600 | 3.600 | 9.600,29 | 266,7 |
34 | 265 | 265 | 0,00 | 0,0 |
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 265 | 265 | 0,00 | 0,0 |
42 | 43.600 | 43.600 | 22.981,26 | 52,7 |
4221 Uredska oprema i namještaj | 40.381 | 40.381 | 21.089,96 | 52,2 |
4222 Komunikacijska oprema | 1.892 | 1.892 | 1.891,30 | 100,0 |
4241 Knjige | 1.327 | 1.327 | 0,00 | 0,0 |
Grand Total | 3.987.693 | 3.886.668 | 3.596.643,63 | 92,5 |